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本文主要讲解阿联酋的VAT注册情况,以及在沙特注册VAT的难点和解决方案。

海湾国家的增值税政策已经实施了将近两年,但是仍有很多人对申请VAT的流程和要求不是很了解,尤其是电商卖家。我们特意邀请了Acumen IBC /艾泽明国际咨询公司的税务专家做详细的讲解。

本文主要讲解阿联酋的VAT注册情况,以及在沙特注册VAT的难点和解决方案。

1、阿联酋增值税概况

阿联酋从2018年1月1日开始实施增值税(VAT),税率为5%。阿联酋的增值税系统与英国非常相似,甚至某些兼容的会计软件也可以使用,例如QuickBooks。

在阿联酋,需要每季度(每三个月)申报一次VAT。但是不是1-3月份为第一季度、4-6月份为第二季度这样常规的季度基准,而是第一次增值税申请之后,联邦税务局(FTA)会发一个增值税申请日期,以这个日期为基准,之后每三个月提交一次。

阿联酋增值税注册是强制性和自愿性相结合的。强制性增值税注册最低限额为每年375,000迪拉姆;自愿性注册的年营业额超过187,500迪拉姆。但仅限于阿联酋本土公司。

对于海外企业,如果在阿联酋有商业活动,则没有注册门槛。商家必须在首次销售后的20天内注册增值税,否则将被罚款AED20000。

2、阿联酋申请VAT需要哪些材料?

申请阿联酋VAT所需材料如下:

营业执照(请提供原件扫描件盖公章及翻译公司盖章的英文译本)Business license;公司授权书(公司信纸抬头打印,盖章, 法人签字)Company POA authorized signatory;公司法人护照扫描件(必须是护照)/Director’s passport;公司银行账户英文信息(请注意公司银行账号是必需的)/company bank account details;申请表格(中英文或双拼填写,各个税务代理的表格不同,详细模板请各位卖家同税务代理确认);证明在阿联酋有实际的商业往来(对于电商客户来说,可以是亚马逊、Noon或者其他网上店铺的信息以及FBX的送仓协议)。

3、阿联酋注册VAT的大概费用和周期?

费用:市场价在10000人民币以内,具体收费各个税务公司略有差异,卖家可选择稳健可靠的税务注册公司周期:材料齐全无误的情况下,2-4周

值得注意的是,联邦税务局要求提供阿联酋商业活动的证明,例如最近12个月的营业额,未来30天内的预期销售额。

4、阿联酋注册VAT有哪些需要注意的地方?

提供联邦税务局所需资料,尤其是阿联酋商业往来的证明。没有这个证明,将无法获得VAT税号;所有文件都要翻译成英文或者阿拉伯语;必须提供护照或者阿联酋身份证;所有翻译文件必须与在线平台卖方帐户的详细信息匹配一致(即绑定的店铺的注册信息得和税务注册时候提供的信息一致),以证明这是在阿联酋交易的同一家公司。

5、以跨境电商公司为例,他们想要注册迪拜的VAT,会面临哪些困难?

不懂阿联酋当地的法律和税务注册流程;人不在本地,同本地税务局存在语言和沟通的障碍;阿联酋VAT法律颁布不足两年,当地缺少专业的VAT注册代理机构。

6、税务申报时是否需要报关单、发票等信息?

销售报告:必须显示发票日期、发票编号、商品名称、商品单价成本、总成本;销售摘要/银行对帐单或付款确认书;带有进口增值税的进口单据(大多数中国卖家无法提供,因为中国公司无法获得阿联酋的CI号);当地采购发票(如果要扣除一些进口增值税)。

7、一个VAT能绑定多个平台,多个店铺,但是,能绑定一个平台,多个店铺吗?

只要注册VAT账号的公司信息与电商平台的账号信息一致,就可以绑定使用。暂没有明确的规定一个VAT可以绑定多少个平台和店铺。

据目前普遍的情况来看,大多数电商平台仅允许一家公司开设一个在线卖家帐户,这意味着VAT只能用于该特定的店铺,即一个VAT只能绑定一个平台的一个店铺。

8、如果没有在规定期内注册VAT,会有晚注册罚金AED20000。如何保证能在规定期内注册VAT?

最好是在店铺进行首次销售之前就进行VAT的注册。

9、沙特VAT的难点和痛点

与阿联酋一样,沙特从2018年1月1日起开始征收VAT,税率为5%。增值税退税是每季度一次,一旦销售额达到4000万,就必须每月申报增值税。

沙特要求海外公司的财务代表注册沙特VAT。财务代表与该海外公司负有连带责任,这意味着,如果该海外公司不支付VAT,则财务代表必须支付。

从2019年7月18日起,沙特政府已更改了增值税规定,海外公司可以设置4季度的沙特GAZT预计增值税额的银行担保。

从以上两种情况来看,想要在沙特找到可靠的VAT注册代理是非常难的,这主要是因为:

沙特公司是保人持有100%的股份,这意味着实际的公司所有者无法完全控制公司的商务活动,VAT将无法支付到财务代表的银行帐户中。

大多数中国银行都不愿为中国公司做银行担保。因为客户没有沙特本地的银行账号,也难以在沙特银行寻求解决方案。

还有就是未来的增值税付款问题。目前暂时没有第三方可提供增值税付款解决方案,没有本地银行账号的卖家又该如何支付沙特的GAZT增值税。(来源: ePanda出海中东)

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