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亚马逊欧洲VAT详解,低价的VAT服务商真的靠谱吗?

亚马逊欧洲VAT的现状,虽然现在已经进入下半年旺季备货时间,VAT犹如定时炸弹,时刻让卖家们提心吊胆,严重时可能会导致封店、资金被冻结!

事实上,早在今年3月中旬亚马逊就曾要求卖家需在30天内上传税号;4月中旬德国站严查VAT,近千个德国店铺因未提交VAT税号被关闭,甚至有的卖家账户中的数十万欧元资金及库存也一并被冻结;5月初,英国站再发“红色”信号预警,通知卖家要在截止日期之前上传英国增值税税号,否则账户将被冻结。

亚马逊欧洲VAT问题拉扯已久,HMRC(英国税务海关总署)对卖家也是毫不手软。对于未注册VAT的卖家,亚马逊一律关闭账号! 8月31日,又将会迎来新一轮的整顿。到时多少卖家账号被封,结果不得而知。

亚马逊VAT/EORI是什么?

1、什么是VAT?

VAT,中文名叫增值税。所谓注册VAT号,就是相关国家海关税务总署要求你注册一个该国的用来报税的账号,与交易平台无关。所以,在同一个国家,同一个VAT号既可以用于Amazon也可以用于ebay。

2、EORI 号是什么?

EORI 号是英文Economic Operator Registration and Identification 的缩写。这是在欧盟国家内有进出口生意的个人/企业必备的一个登记号,全欧盟通用。在处理进口税的退税时,就必须要向海关提交EORI号码。英国的VAT注册包含EORI号,EORI 号具体是用在海运(必用)和海关清关(有时)。

EORI号通常格式是:GB+VAT号+000

从进口到完成交易,跟卖家有关的税,一共3个,分别是关税、进口增值税、销售增值税。

(1)商品进口到英国/德国,海关税务要收的钱叫做进口税,进口税=关税+进口增值税

(2)等你在网上卖完货之后,税务局还要跟你算钱,这时他们会退了你曾经交过的进口增值税,让你根据销售额再交销售税。

3、英国低税率

英国VAT的低税率记税制7.5%(第一年优惠1%,为6.5%),前提满足进口额,不能抵扣进口税;正常税率20%可以抵扣进口税,抵扣的前提是要用自己的税号进口。

低税率需要满足进口额(每季度进口货物总额要求在至少每季度销售额的2%以上并且进口额至少大于250磅)才能以7.5%的计税,如果不满足进口额,那就以16.5%计税。

如何才能知道我是否可以使用英国低税率?

取决于你的利润率。

让我们举个例子:亚马逊销售1200万英镑,在正常税率下(20%),应交销售税额为1200/6=200;而在低税率下,应交的税额为1200*7.5%=90.

那么,什么情况下使用正常的税率更划算?

你的产品进口成本大约是亚马逊销售价格的45%或者以下,您申请低税率是会节省税额的。如果您的产品没有这么高的利润率,低税率反而会增加你的附税成本。

哪些公司可以选择低税率?

因为低税率不需要计算采购的进项税额,也不需要整理任何费用发票;你在提供给客户的发票上也不需要填写VAT金额,在申报时需要提交的数字也很简单;如果你的公司在普通税率跟低税率的费用差别不大的情况下,想降低管理成本,建议你使用低税率。

如果您预计未来连续滚动12个月的不含税销售额(即亚马逊销售/1.2)少于15万英镑,您可以加入低税率记税制,电商的税率为7.5%,第一年可以有1%的优惠。

如果你在过去一年的含税销售(即亚马逊销售)超过23万英镑,那么你必须退出低税率记税制.退出后的一年内不可以再申请加入。

如何注册亚马逊增值税(VAT)?

1、英国VAT

方法一:通过HMRC的相关网站完成申请。填写完相关信息后,HMRC会给您创建一个增值税(VAT)网上账户(有时也称作Government Gateway account)。

方法二:委任第三方代理服务商申请VAT号。

如果VAT不合规,HMRC会采取哪些措施?

如果你没有进行VAT注册,HMRC可以替你注册;或者你可以考虑委任一名英国财务代表替你注册,但需要提供适当的保证金。HMRC有可能还会采取其他惩罚措施, 例如,向你征收应缴税额2%-15%不等的罚金。如果你的VAT一直无法符合VAT法规相关要求,HMRC将会把问题反映到你所交易的电商平台,并要求平台采取限制措施。

2、德国VAT

两种方式:邮寄或网上注册VAT

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